Faktúra č. 0000030356
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Caminus Design s. r. o.
- IČO: 46910140
- Adresa: Pod Brehmi 4, 841 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030356
- Popis fakturovaného plnenia: Caminus Design
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 67,45 €
- Identifikácia zmluvy: 1303
- Identifikácia objednávky: 0000030281
- Dátum zverejnenia: 20.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030281 | Revízia dvoch komínov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Caminus Design s. r. o. | 46910140 | 67,46 € | 11.01.2018 | 12.02.2018 | 02.02.2018 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030010 | BVS-vodné, stočné | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030009 | BVS-zrážky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030437 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030436 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 06.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030804 | BVS - zrážky 02/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,54 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030825 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031121 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031122 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031510 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031615 | BVS - zrážky 04/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 23,96 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031734 | BVS - zrážky 04/2019 dopl | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 4,79 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031923 | BVS-vodné, stočné 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031925 | BVS - zrážky 05/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032181 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032183 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032751 | BVS, zrážky 082019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032758 | BVS, vodné stočné 082019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033204 | zrážky 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033205 | vodné, stočné 09/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032919 | BVS-vodné, stočné 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 42,35 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032924 | BVS - zrážky 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033605 | BVS - zrážky 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033783 | BVS vodné, stočné 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,82 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033998 | BVS zrážky 11/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1,10 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000034000 | BVS vodné, stočné, zrážky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 94,52 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |