Faktúra č. 0000030245
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ drevárska a stavebná
- IČO: 00891835
- Adresa: 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030245
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ drevárksa Krásno nad
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 450,00 €
- Identifikácia zmluvy: mimo
- Identifikácia objednávky: 0000030243
- Dátum zverejnenia: 24.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030243 | organizačné zabezpečenie workshopu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SOŠ drevárska a stavebná | 00891835 | 450,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | 16.02.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030324 | stravné lístky Doxx | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 17 640,00 € | 31.03.2017 | 13.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |