Faktúra č. 0000030735
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030735
- Popis fakturovaného plnenia: ceny pre víťazov súťaží M
- Dátum doručenia: 30.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 335,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000030800
- Dátum zverejnenia: 11.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030800 | Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 1 335,60 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | 09.08.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030800 | Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 335,60 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030800 | Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 335,60 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030102 | Stravné 2/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 191,92 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |