Faktúra č. 0000031087
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
- IČO: 35940972
- Adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031087
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneu BL003DY
- Dátum doručenia: 08.06.2020
- Celková hodnota s DPH: 40,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030480
- Dátum zverejnenia: 22.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030480 | Predmetom zákazky je prezutie zimných pneumatík za letné.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiestoF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 40,00 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 28.05.2020 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |