SHELL Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: SHELL Slovakia s.r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000800118 | PHM, umývanie auta 4 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 259,01 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800117 | poplatok za kartu | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 2,10 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800088 | PHM 3 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 316,29 € | 31.03.2024 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800070 | umývanie auta,popl. karta | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 8,09 € | 17.03.2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800072 | PHM, umývanie auta 3 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 216,60 € | 17.03.2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800053 | PHM 2 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 220,98 € | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800034 | PHM 2 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 59,99 € | 18.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800008 | PHM | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 66,95 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800014 | PHM č. 2 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 214,57 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800131 | PHM, popl. za kartu 4/24 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 389,05 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800155 | PHM, umývanie auta 5 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 273,81 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800176 | PHM + služby 5/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 352,54 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800208 | PHM za obdobie 6/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 191,33 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800234 | PHM 6 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 406,07 € | 30.06.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800237 | PHM 7 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 66,82 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800247 | PHM,popl. za kartu 7 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 223,09 € | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800261 | PHM,popl. za kartu 8 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 176,44 € | 31.08.2024 | 04.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800273 | PHM 9 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 62,93 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800278 | PHM,popl. za kartu 9/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 187,07 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000800289 | PHM 10 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | SHELL Slovakia s.r.o. | 31361081 | 262,93 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |