| 251100264 |
Servis služobných motorových vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KrálikServis s. r. o. |
56197225 |
|
500,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 251100261 |
PHM, autochemikálie, umývanie MV 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
189,32 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 251100262 |
Umývanie MV ZA462JN 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
5,99 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 251100263 |
Servis služobného MV ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KrálikServis s. r. o. |
56197225 |
|
350,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 251100259 |
Prenájom salónika v dňoch 18.-19.09.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
700,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100260 |
Coffee break na poradu 18.-19.09.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
624,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100258 |
Tepelná energia za 09/2025 - doplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
96,77 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100257 |
Porada organizátorov škol. súťaží CVČ LM 2025018 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, Liptovský Mikuláš |
37810561 |
|
119,43 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100256 |
Poštové služby a P.O.BOX 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
561,80 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100249 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100255 |
Identifikačné karty - potlač 9/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
21,89 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100250 |
PHM za 18.-30.09.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
279,42 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100251 |
Dochádzka za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
33,58 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100252 |
Mobilný hlas a dáta za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,55 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100253 |
Mobil hlas a Business Internet za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
778,79 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100247 |
Zabezpečenie PO + BTS za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
123,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251400024 |
Dodávka tepla za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
2 142,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251400025 |
Dodávka el. energie za mesiac 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
385,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251400023 |
Diaľničná známka k služobnému MV ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100246 |
Internet Biznis L 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. |
36373303 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 251100244 |
Čistiace prostriedky pre RÚŠS v Žiline |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
36398519 |
|
119,99 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 251100245 |
PHM za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
80,74 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 251100243 |
Oprava vnútorných priestorov budovy RÚŠS ZA |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ROSSEČ, s.r.o. |
36420166 |
|
3 200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 251100242 |
Oprava rozvádzačov hlavnej rozvodnej skrine RÚŠSZA |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
1 476,00 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 251100240 |
Poštové služby a P.O.BOX 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
211,10 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100241 |
Dobropis tep. energie za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
-106,32 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251400022 |
Poistenie MV RÚŠS v Žiline (PZP+HP) 2025/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 564,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100239 |
Zabezpečenie PO + BTS za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
123,00 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100236 |
Dochádzka za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
28,41 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 251100237 |
Mobilný hlas a dáta za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,55 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
