| 0000800088 |
PHM 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
316,29 € |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800118 |
PHM, umývanie auta 4 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
259,01 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800117 |
poplatok za kartu |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
2,10 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800131 |
PHM, popl. za kartu 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
389,05 € |
30.04.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800104 |
Škoda Scala First Edition |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
26 400,00 € |
16.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800411 |
nedoplatok tep.energia 12 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
563,02 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800027 |
dopl. tep. energie 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
794,60 € |
12.02.2024 |
|
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800055 |
dopl. tep. energie 2 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
91,74 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800098 |
dopl. tep. energie 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 373,27 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800100 |
dobropis tep.ener. 3/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
342,22 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800031 |
dochádz. systém 01 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
32,90 € |
31.01.2024 |
|
23.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800052 |
dochádz. systém 02 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
45,90 € |
29.02.2024 |
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800057 |
doch. systém-ident. karty |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
10,68 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800099 |
dochádz. systém 03 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
18,54 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800137 |
Dochádz. systém 04 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
31,62 € |
30.04.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800042 |
OK PC |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Súkromná Spojená škola EDUCO |
31897959 |
|
900,00 € |
26.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800041 |
OK NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Súkromná Spojená škola EDUCO |
31897959 |
|
1 700,00 € |
26.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800040 |
OK SJ a L |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
31914551 |
|
1 179,00 € |
14.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800105 |
KK Šaliansky Maťko 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
1 050,00 € |
12.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800006 |
Hlas, Internet 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,12 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800025 |
Hlas, Internet 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 004,59 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800050 |
Hlas, Internet 03 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,24 € |
05.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800092 |
Hlas, Internet 04 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,52 € |
04.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800135 |
Hlas, Internet 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
999,56 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800024 |
Registratúra 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
31.01.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800011 |
Seminár Pravidlá rozp.hos |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800140 |
Celoslov. súťaž - predaj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
5 660,57 € |
25.04.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800035 |
Seminár základy účtovníct |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
228,00 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800119 |
Seminár Cestovné náhrady |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800005 |
Internet biznis L 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
15.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
