| 0000800138 |
Tech. asistencia pri VO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EUROKONZULT, s.r.o. |
36433306 |
|
600,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800075 |
REPRE: občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
FIN PLUS – Bagetérie, s.r.o. |
47990881 |
|
153,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800009 |
Protipožiarne dvere výmen |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Fire Academy s.r.o. |
53232607 |
|
1 536,00 € |
15.01.2024 |
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800104 |
Škoda Scala First Edition |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
26 400,00 € |
16.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800040 |
OK SJ a L |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
31914551 |
|
1 179,00 € |
14.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800046 |
OK AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00626848 |
|
399,84 € |
16.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800068 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160903 |
|
1 351,80 € |
06.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800145 |
KK olympiády Chémia, FJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium bilingválne |
36148563 |
|
1 921,38 € |
02.05.2024 |
|
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800121 |
KK OL v biológii |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Lettricha |
00626261 |
|
2 600,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800043 |
OK AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
2 412,69 € |
27.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800056 |
preplatok zúčt. KK AnJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
20,08 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800059 |
KK Olympiáda ľud. práv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
30222052 |
|
502,42 € |
28.02.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800023 |
OK ol. CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
607,84 € |
29.01.2024 |
|
14.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800022 |
OK ol. Aj, Nj. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
682,27 € |
29.01.2024 |
|
14.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800005 |
Internet biznis L 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
15.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800017 |
Internet BIZNIS L 2/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800045 |
Internet BIZNIS L 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800087 |
Internet biznis L 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800133 |
Internet biznis L 5 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800010 |
OK ol. Nj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
550,00 € |
25.01.2024 |
|
07.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800031 |
dochádz. systém 01 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
32,90 € |
31.01.2024 |
|
23.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800052 |
dochádz. systém 02 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
45,90 € |
29.02.2024 |
|
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800057 |
doch. systém-ident. karty |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
10,68 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800099 |
dochádz. systém 03 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
18,54 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800137 |
Dochádz. systém 04 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
31,62 € |
30.04.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800013 |
Oprava žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
JUSY, s.r.o. |
36437492 |
|
3 622,00 € |
25.01.2024 |
|
07.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800019 |
Oprava soc. zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
14.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800016 |
Zabezp.funkcie BOZP 01 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800049 |
Zabezp.funkcie BOZP 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
29.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800090 |
Zabezp.funkcie BOZP 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
