| 0000800088 |
PHM 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
316,29 € |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800098 |
dopl. tep. energie 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 373,27 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800099 |
dochádz. systém 03 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
18,54 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800101 |
P. služby, P.O.Box 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,70 € |
31.03.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800090 |
Zabezp.funkcie BOZP 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800097 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
1 376,30 € |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800081 |
OK GEO, FYZ, CHEM, H.K. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
677,50 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800082 |
OK MIDIcool volley |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
401,40 € |
27.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800096 |
OK GEO, FYZ, CHEM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 456,57 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800095 |
OK Vybíjaná, MIDIcool |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 216,41 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800106 |
OK AJ, NJ, MAT, DEJ, BIO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
755,82 € |
26.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800107 |
OK Vybíjaná, Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
417,40 € |
26.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800108 |
KK OL v informatike |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
124,19 € |
26.03.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800085 |
29. husľová dielňa 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya |
37813358 |
|
2 425,00 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800084 |
OK DEJ, BIO, KK tech. ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
1 198,61 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800083 |
OK MIDIcool volley |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
943,39 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800075 |
REPRE: občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
FIN PLUS – Bagetérie, s.r.o. |
47990881 |
|
153,00 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800076 |
REPRE: občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Petronela Drevenáková |
41784367 |
|
245,95 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800079 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158518 |
|
1 999,54 € |
20.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800071 |
všeobecný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
223,81 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800077 |
OK Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
115,70 € |
19.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800078 |
OK olympiáda GEO, CHEM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
947,69 € |
19.03.2024 |
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800073 |
OK DEJ, BIO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
377,97 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800074 |
OK MIDIcoolvolley,Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
174,73 € |
18.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800072 |
PHM, umývanie auta 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
216,60 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800070 |
umývanie auta,popl. karta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
8,09 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800069 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná priemyselná škola technická |
00161578 |
|
1 000,00 € |
15.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800056 |
preplatok zúčt. KK AnJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
20,08 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800061 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
42,10 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800060 |
OK DEJ, BIO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
438,38 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
