Faktúra č. 0000800032
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
- IČO: 54132975
Zmluvný partner
- Názov: PosAm, spol. s.r.o.
- IČO: 31365078
- Adresa: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000800032
- Popis fakturovaného plnenia: USB token 4 ks
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 393,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000800021
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000800021 | USB token 4 ks | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 393,60 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 17.03.2022 | PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. | riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline | Objednávka | ||
| 0000800049 | dodávka tep.en. 022022 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | BYTTERM, a.s. | 31584705 | 2 000,47 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000800077 | vyúčt.tep.energia 03 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | BYTTERM, a.s. | 31584705 | 1 937,22 € | 11.04.2022 | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000800102 | vyúčt.teplo 04 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | BYTTERM, a.s. | 31584705 | 917,00 € | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |