| 0000800288 |
Pošt. sl., P.O.Box 9 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
401,70 € |
09.10.2024 |
|
17.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800286 |
školské súťaže - MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
6 139,17 € |
04.10.2024 |
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800283 |
Hlas, Internet 10 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
998,26 € |
03.10.2024 |
|
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800281 |
Mobil hlas 9 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
100,80 € |
02.10.2024 |
|
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800285 |
školské súťaže - MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
308,50 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800279 |
Internet biznis L 10 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800280 |
výkon GDPR 10 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800278 |
PHM,popl. za kartu 9/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
187,07 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800277 |
Oprava bŕzd Škoda Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KrálikServis s. r. o. |
56197225 |
|
578,90 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800284 |
Dochádz. systém 09 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
30,66 € |
30.09.2024 |
|
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800282 |
Zabezp.funkcie BOZP 09 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800287 |
dopl. tep. energie 09/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
26,11 € |
30.09.2024 |
|
16.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800255 |
Oprava bŕzd Škoda Octavia EVČ ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KrálikServis s. r. o. |
56197225 |
|
578,90 € |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
01.10.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800276 |
Občerstvenie na porade |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
540,00 € |
24.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800275 |
Prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
240,00 € |
20.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800273 |
PHM 9 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
62,93 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800253 |
Prenájom konferenčnej miestnosti v dňoch 19.09.-20.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
240,00 € |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
01.10.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800254 |
Občerstvenie na pracovnej porade v dňoch 19.09.-20.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
540,00 € |
16.09.2024 |
20.09.2024 |
|
01.10.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800272 |
Pošt. sl., P.O.Box 8 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
241,80 € |
09.09.2024 |
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800271 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
802,80 € |
06.09.2024 |
|
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
