| 0000800135 |
KK dejepisná ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
611,26 € |
25.04.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800149 |
KK basket, OK vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
604,21 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800133 |
KK ol. Franc.j., KK chem. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium bilingválne |
36148563 |
|
1 487,49 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800138 |
Mobil.hlas 04 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,19 € |
02.05.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800141 |
oprava Škoda Oct. ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
13 225,69 € |
28.04.2023 |
|
16.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800143 |
KK Gaňova Tarnava |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
50593030 |
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800132 |
OK ol.biologická, OK malý |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
861,33 € |
04.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800125 |
Hlas, busin.internet 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,05 € |
05.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800127 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
218,89 € |
30.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800139 |
Servis tlačiarní HP |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
258,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800136 |
Zabezp.činnosti BTS 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800148 |
OK ol. mat, biol, KK geog |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
853,93 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800150 |
OK vybíjaná, HK, mat., bi |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
2 303,80 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800144 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
3 389,86 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800146 |
doplatok teplo 04 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 109,56 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800131 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
1 005,98 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800129 |
OK ol.biologická |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
169,10 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800123 |
OK ol. chem, geog, mat... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 612,28 € |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800122 |
OK ol. chem, geog, mat... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
1 772,46 € |
21.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800121 |
Výkon stav.dozoru IV. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 000,00 € |
16.04.2023 |
|
28.04.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
