| 0000800249 |
dobropis tep. energia 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.07.2023 |
|
21.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800247 |
WiFi zariadenie TP -Link |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
154,00 € |
18.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800140 |
WiFi zariadenie TP -Link Deco M4 Mesh |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
154,00 € |
17.07.2023 |
31.07.2023 |
|
28.07.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800183 |
OK fyzikálna ol.,KK voley |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
163,45 € |
29.05.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800147 |
dobropis Bytterm 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
166,58 € |
01.05.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800129 |
OK ol.biologická |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
169,10 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800313 |
Oprava kotla ÚK LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KoMo s.r.o. |
31629571 |
|
180,00 € |
13.10.2023 |
|
25.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800162 |
Oprava kotla ÚK Hurbanova 1218, LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KoMo s.r.o. |
31629571 |
|
180,00 € |
11.10.2023 |
31.10.2023 |
|
17.10.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800061 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
182,34 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800340 |
OK florbal, beh, stolný t |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
182,56 € |
14.11.2023 |
|
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800293 |
Rozbor pitnej vody |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
183,72 € |
14.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800150 |
Akreditovaný odber a rozbor vody Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
184,20 € |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
14.09.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800087 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
188,81 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800372 |
OK volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
192,35 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800174 |
Seminár Cestovné náhrady |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o. |
36663484 |
|
198,00 € |
30.05.2023 |
|
05.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800126 |
Seminár Cestovné náhrady v roku 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o. |
36663484 |
|
198,00 € |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
12.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800321 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
199,21 € |
31.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800144 |
Čistiaci materiál - mop, príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
205,00 € |
28.07.2023 |
31.08.2023 |
|
28.07.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800408 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
205,72 € |
31.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800028 |
dobropis SSE |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
210,46 € |
07.01.2023 |
|
31.01.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
