| 0000800264 |
garáž.státie č. 314 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
70,53 € |
04.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800272 |
dobropis tep.energia 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800268 |
Hlas, bus.internet 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 602,90 € |
03.08.2023 |
|
17.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800269 |
dobropis internet 07-08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
606,74 € |
10.08.2023 |
|
17.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800270 |
Pošt.služby, P.O.Box 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
566,15 € |
10.08.2023 |
|
17.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800260 |
69.r. Hviezdoslavov Kubín |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mestské kultúrne stredisko |
00355046 |
|
8 800,00 € |
03.08.2023 |
|
16.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800258 |
Schola Arvenzis kat.B |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa |
36132497 |
|
8 000,00 € |
27.07.2023 |
|
11.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800256 |
Mobil. hlas 07 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,32 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800255 |
zabezp.činn.BTS 07 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800254 |
Kreativita mladých grafik |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
17050448 |
|
3 444,39 € |
20.07.2023 |
|
09.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800257 |
Vodné, stočné ZA |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
747,91 € |
01.07.2023 |
|
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800252 |
Plyn LM 08 Zml. P0618/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.08.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800250 |
Kytica - skončenie PP |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Blažena Ftáčková |
50123211 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800253 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
101,14 € |
31.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800251 |
Zabezp.výkonu GDPR 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.08.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800247 |
WiFi zariadenie TP -Link |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
154,00 € |
18.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800248 |
Pošt. služby, P.O.Box 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 009,70 € |
11.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800246 |
Zadlab. zámok K221 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ľubomír Troják |
33342059 |
|
59,60 € |
21.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800244 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
28,31 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800245 |
Popl.za kartové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
0,68 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
