| 0000800110 |
predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
1 121,44 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800095 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,12 € |
31.03.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800113 |
tepelná en. doplatok 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 006,42 € |
12.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800098 |
Zabezp.činnosti BTS 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800096 |
Mobil.hlas 03 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
02.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800084 |
poštové služby,P.O.Box 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
922,50 € |
09.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800119 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
1 467,42 € |
18.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800115 |
OK pyt, chem.ol, OK volej |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
1 427,05 € |
18.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800116 |
KK basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
306,13 € |
17.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800118 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná priemyselná škola technická |
00161578 |
|
1 400,00 € |
17.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800117 |
KK matematická ol. Z9 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná škola |
00624128 |
|
797,24 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800114 |
28.husľová dielňa 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya |
37813358 |
|
1 900,00 € |
19.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800112 |
Odb. konferencia MŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
40,00 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800121 |
Výkon stav.dozoru IV. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 000,00 € |
16.04.2023 |
|
28.04.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800120 |
Stav práce - elektroinšta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
262 703,86 € |
03.04.2023 |
|
02.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800147 |
dobropis Bytterm 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
166,58 € |
01.05.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800125 |
Hlas, busin.internet 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,05 € |
05.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800123 |
OK ol. chem, geog, mat... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 612,28 € |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800122 |
OK ol. chem, geog, mat... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
1 772,46 € |
21.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
