| 0000800068 |
Plyn 03 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800063 |
KK ol. ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
30222052 |
|
498,25 € |
21.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800065 |
OK vybíjaná, MIDI collvol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
230,45 € |
24.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800064 |
KK ol. Aj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
2 228,29 € |
27.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800066 |
Ol. Nj, Aj, ŠM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
537,13 € |
28.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800069 |
Hlas, Business inernet 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,13 € |
03.03.2023 |
|
14.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800067 |
Mobil. hlas 02 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
02.03.2023 |
|
14.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800062 |
zabezp činnosti BTS 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800072 |
OK basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
323,84 € |
06.03.2023 |
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800074 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
1 156,42 € |
06.03.2023 |
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800073 |
OK ol. Nj, Aj, ŠM, mat. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
991,69 € |
06.03.2023 |
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800075 |
Stav.práce Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
240 959,37 € |
07.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800078 |
Šaliansky Maťko 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
550,00 € |
07.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800077 |
KK ol. matematick |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Súkromné gymnázium |
37804324 |
|
468,91 € |
07.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800079 |
OK futbal, vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
510,45 € |
13.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800076 |
OK ol. dej, biol, basket |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
749,41 € |
10.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800080 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
131,68 € |
17.03.2023 |
|
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800083 |
Doplatok tepelná en. 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 355,48 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800082 |
Výkon stav.dozoru Kom.35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800094 |
OK ol. fyz, pytag, stolný |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
552,30 € |
24.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
