| 0000800249 |
dobropis tep. energia 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.07.2023 |
|
21.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800238 |
dobropis Minv park. č.244 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
46,60 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800242 |
dobropis Minv park č.316 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
47,03 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800244 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
28,31 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800234 |
Vodné, stočné LM 01-06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36672441 |
|
902,08 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800236 |
doplatok el.ener. Kom. 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
3,60 € |
26.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800240 |
dobropis Minv park č.314 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
47,03 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800228 |
Slávik Slovenska 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
950,00 € |
26.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800230 |
zabezp.činnosti BTS 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800232 |
Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800233 |
Mobil.hlas 06 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800241 |
dobropis Minv park č.315 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
48,23 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800243 |
dobropis Minv park č.317 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
46,54 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800245 |
Popl.za kartové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
0,68 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800237 |
dobropis Minv pr. 2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 631,38 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800239 |
dobropis Minv park č.313 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
47,03 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800224 |
Zabezp. výkonu - GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.07.2023 |
|
11.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800231 |
Čistiace a dezinfekčné pr |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 357,55 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800235 |
Hlas, internet 07 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
995,95 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800229 |
Súžťaž B.Warchala |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Art AIR Center s.r.o. |
46494201 |
|
7 000,00 € |
29.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
