| 0000800296 |
Zabezp.funkie tech PO 09 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
29.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800306 |
Tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 422,80 € |
11.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800304 |
Tlačiareň HP, TP-LINK Wif |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
244,40 € |
06.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800298 |
plyn P0618/2023 LM 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800299 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
243,13 € |
30.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800297 |
Výkon zodp.os. GDPR 10 20 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.10.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800301 |
Hlas, internet, KTZ 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 009,33 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800303 |
Tlačiareň Brother |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
74,15 € |
06.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800300 |
Mobil. hlas 09 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
107,76 € |
02.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800305 |
Internet BIZNIS L 09-10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
96,00 € |
10.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800295 |
Oprava plochej strechy |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
JUSY, s.r.o. |
36437492 |
|
4 000,00 € |
22.09.2023 |
|
04.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800294 |
Oprava parkovacej plochy |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
4 194,08 € |
18.09.2023 |
|
04.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800292 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
130,12 € |
17.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800289 |
dobropis tep.energia 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.09.2023 |
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800291 |
Implementácia Humanet 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
624,00 € |
11.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800290 |
interiérové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
2 762,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800286 |
Pošt.služby, P.O.Box 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
575,10 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800287 |
Prenájom konfer. miestnos |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800293 |
Rozbor pitnej vody |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
183,72 € |
14.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800288 |
Občerstvenie prac. porada |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
387,20 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
