| 0000800088 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
815,65 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800089 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160903 |
|
1 363,40 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800087 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
188,81 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800082 |
Výkon stav.dozoru Kom.35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800092 |
Predmetové ol., šport. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
953,50 € |
17.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800080 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
131,68 € |
17.03.2023 |
|
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800091 |
OK ol. dej, biol, OK flor |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
677,37 € |
20.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800090 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158518 |
|
1 999,98 € |
20.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800093 |
KK ol. Slovenský jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
31914551 |
|
1 149,26 € |
22.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800114 |
Výkon stavebného dozoru rekonštrukcia budova Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
28.03.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800094 |
OK ol. fyz, pytag, stolný |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
552,30 € |
24.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800098 |
Zabezp.činnosti BTS 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800095 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,12 € |
31.03.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800099 |
Výkon zodp.os. GDPR 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800096 |
Mobil.hlas 03 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
02.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800120 |
Stav práce - elektroinšta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
262 703,86 € |
03.04.2023 |
|
02.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800102 |
OK HK, ol. chem, geogr. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
667,80 € |
03.04.2023 |
|
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800100 |
OK basket, vybíjaná, pyt. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 194,86 € |
03.04.2023 |
|
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800125 |
Hlas, busin.internet 04 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,05 € |
05.04.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
