| 0000800038 |
Výkon stav.dozoru |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
2 000,00 € |
23.01.2023 |
|
23.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800026 |
vyúčt. ZF 01/2023 EPI |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800020 |
OK ol. Nemecký jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
600,00 € |
26.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800055 |
Opravná fa k 22/003 vykur |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
5 809,35 € |
27.01.2023 |
|
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800054 |
Stav práce - vykurovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
114 516,68 € |
27.01.2023 |
|
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800023 |
OK ol. Aj, Nj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00626848 |
|
399,98 € |
27.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800022 |
OK ol. Aj, Nj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160849 |
|
400,00 € |
30.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800019 |
zabezp. činnosti BTS 01 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.01.2023 |
|
10.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800016 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
430,12 € |
31.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800099 |
Skúška kotlov Buderus, skúška rozvodu plynov, revízia regulačnej stanice |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Poleč Peter - PaSP |
43115471 |
|
286,00 € |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
01.02.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800071 |
dobropis ČSOB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
8,79 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800070 |
Dobropis SSE 3 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
28,58 € |
01.02.2023 |
|
02.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800025 |
Plyn zml. P0602/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 622,23 € |
01.02.2023 |
|
28.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800029 |
OK ol. Nj, Aj, ŠM, mat.ol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
995,85 € |
01.02.2023 |
|
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800030 |
OK ol. Aj, ŠM, mat.ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
459,30 € |
01.02.2023 |
|
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800018 |
výkon zodp.osoby GDPR 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800024 |
Skúška kotlov, revízia LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Poleč Peter - PaSP |
43115471 |
|
286,00 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800021 |
Mobilný hlas 01 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800049 |
Hlas, Business inernet 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,23 € |
03.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800059 |
KK chemická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
910,34 € |
07.02.2023 |
|
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
