| 0000800387 |
Servis ZA 043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
346,26 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800386 |
Nedoplatok tep.en, voda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 181,30 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800385 |
Nedoplatok plyn P0618 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 560,89 € |
01.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800384 |
Nedoplatok plyn z. P0618 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 209,74 € |
30.11.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800383 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
568,77 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800382 |
OK, KK bedminton, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 734,28 € |
10.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800381 |
Ol. Sj, bedminton, vybíja |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
2021788670 |
|
290,02 € |
07.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800379 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 884,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800378 |
Pošt.služby, P.O.Box 11 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 247,80 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800377 |
Prečistenie zvodov + dažď |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
2 520,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800376 |
Hlas, KTZ, internet 12 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
995,87 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800375 |
Oprava blesk.sústavy |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ROMIS, s.r.o. |
50893416 |
|
6 000,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800374 |
el.energia nedoplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
7,20 € |
27.11.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800373 |
OK stolný tenis, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
273,50 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800372 |
OK volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
192,35 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800371 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
2 505,72 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800370 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
820,64 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800369 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
991,30 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800368 |
KK Zenit v elektronike |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
980,15 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800367 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
710,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
