| 0000800288 |
OK super florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
83,75 € |
22.11.2022 |
|
06.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800287 |
3x Servisná prehliadka au |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
AUTOSERVIS Slivoň |
50799169 |
|
823,11 € |
28.11.2022 |
|
01.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800286 |
garáž.státie č. 244 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,79 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800285 |
garáž.státie č. 313 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,43 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800284 |
garáž.státie č. 314 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,43 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800283 |
garáž.státie č. 315 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
40,44 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800282 |
garáž.státie č. 316 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,43 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800281 |
garáž.státie č. 317 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,79 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800280 |
užívanie priestoru 2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 491,62 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800279 |
Meranie, regulácia ÚK LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
3 597,60 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800278 |
OK st.tenis, bedm, florba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
2 366,38 € |
15.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800277 |
florbal, ol. SJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 138,62 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800276 |
OK futbal, florbal, Sj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
288,35 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800275 |
OK florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
231,80 € |
15.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800274 |
Poštové služby, P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
408,00 € |
11.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800273 |
Technická asist. pri VO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EUROKONZULT, s.r.o. |
36433306 |
|
2 400,00 € |
14.11.2022 |
|
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800272 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
78,68 € |
17.11.2022 |
|
25.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800271 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
48,62 € |
17.11.2022 |
|
25.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800270 |
OK florbal, futbal, MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
1 371,50 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800269 |
OK stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
451,28 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
