| 0000800341 |
Prenosná lekárnička biela |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
48,40 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800176 |
Prenosná lekárnička biela s náplňou |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
48,40 € |
21.11.2023 |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800063 |
KK ol. ľudských práv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
30222052 |
|
498,25 € |
21.02.2023 |
|
13.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800071 |
dobropis ČSOB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
8,79 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800408 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
205,72 € |
31.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800400 |
PHM, AD blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
129,38 € |
17.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800355 |
PHM, Ad Blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
266,05 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800337 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
118,13 € |
17.11.2023 |
|
22.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800321 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
199,21 € |
31.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800310 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
95,15 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800299 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
243,13 € |
30.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800292 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
130,12 € |
17.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800278 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
57,73 € |
31.08.2023 |
|
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800276 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
142,20 € |
17.08.2023 |
|
31.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800253 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
101,14 € |
31.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800244 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
28,31 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800245 |
Popl.za kartové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
0,68 € |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800223 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,96 € |
30.06.2023 |
|
11.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800201 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
295,73 € |
17.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800181 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
378,23 € |
31.05.2023 |
|
12.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
