| 0000800070 |
Dobropis SSE 3 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
28,58 € |
01.02.2023 |
|
02.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800032 |
dobropis SSE 2 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
238,24 € |
11.01.2023 |
|
31.01.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800028 |
dobropis SSE |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
210,46 € |
07.01.2023 |
|
31.01.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800153 |
KK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná priemyslená škola informačných technológií |
51906201 |
|
5 817,86 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800118 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná priemyselná škola technická |
00161578 |
|
1 400,00 € |
17.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800366 |
OK technická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola technická |
17050502 |
|
500,00 € |
27.11.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800090 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158518 |
|
1 999,98 € |
20.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800368 |
KK Zenit v elektronike |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
980,15 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800074 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
1 156,42 € |
06.03.2023 |
|
17.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800085 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
345,45 € |
13.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800112 |
Odb. konferencia MŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
40,00 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800116 |
Odborná konferencia MŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
40,00 € |
19.04.2023 |
27.04.2023 |
|
27.04.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800354 |
3D stromček, výzdoba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
901,00 € |
30.11.2023 |
|
06.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800180 |
3D stromček 240 cm s LED, vianočné ozdoby, výzdoba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
901,00 € |
29.11.2023 |
15.12.2023 |
|
01.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800143 |
KK Gaňova Tarnava |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola internátna |
50593030 |
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800381 |
Ol. Sj, bedminton, vybíja |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
2021788670 |
|
290,02 € |
07.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800254 |
Kreativita mladých grafik |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
17050448 |
|
3 444,39 € |
20.07.2023 |
|
09.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800213 |
vedomostné ol. a športové |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
2021788670 |
|
879,98 € |
07.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800086 |
KK Sprac. info na PC |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ podnikania a služieb |
17053846 |
|
389,19 € |
13.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800390 |
interiérové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
4 885,00 € |
08.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
