| 0000800227 |
vyúčt.zálohy teplo 08 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
09.09.2022 |
|
09.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800229 |
doplatok teplo 08 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
65,46 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800210 |
doplatok teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
101,54 € |
10.08.2022 |
|
15.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800209 |
vyúčt.zál. teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
10.08.2022 |
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800183 |
doplatok teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
101,54 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800170 |
doplatok teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
112,41 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800169 |
vyúčt.zál. teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
22.06.2022 |
|
23.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800153 |
vyúčtovanie teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
467,00 € |
10.06.2022 |
|
10.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800103 |
doplatok teplo 04 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
677,45 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800102 |
vyúčt.teplo 04 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
917,00 € |
10.05.2022 |
|
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800077 |
vyúčt.tep.energia 03 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 937,22 € |
11.04.2022 |
|
31.03.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800049 |
dodávka tep.en. 022022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
2 000,47 € |
10.03.2022 |
|
17.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800337 |
MTZ 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 405,19 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800336 |
OK Šaliansky Maťko, MTZ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
1 872,57 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800320 |
Bedminton, vybíjaná, flor |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
939,04 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800328 |
OK bedminton, vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
231,15 € |
01.12.2022 |
|
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800322 |
OK ol. Sj, tech.ol., bedm |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
2 662,52 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800319 |
KK Zenit v programovaní |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 462,14 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800327 |
Predmetové a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
1 298,09 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000800311 |
OK bedminton, florbal... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
613,33 € |
07.12.2022 |
|
16.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
