0000800235 |
Hlas, internet 07 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
995,95 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800233 |
Mobil.hlas 06 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800259 |
Stav.práce budova Kom. 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
134 517,66 € |
01.07.2023 |
|
25.07.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800257 |
Vodné, stočné ZA |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
747,91 € |
01.07.2023 |
|
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800232 |
Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800224 |
Zabezp. výkonu - GDPR |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. |
54145708 |
|
46,80 € |
01.07.2023 |
|
11.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800242 |
dobropis Minv park č.316 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
47,03 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800234 |
Vodné, stočné LM 01-06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36672441 |
|
902,08 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800230 |
zabezp.činnosti BTS 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800241 |
dobropis Minv park č.315 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
48,23 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800243 |
dobropis Minv park č.317 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
46,54 € |
30.06.2023 |
|
23.06.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800231 |
Čistiace a dezinfekčné pr |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 357,55 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800223 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,96 € |
30.06.2023 |
|
11.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800229 |
Súžťaž B.Warchala |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Art AIR Center s.r.o. |
46494201 |
|
7 000,00 € |
29.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800227 |
vedomostné ol. a športové |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 243,60 € |
29.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800220 |
Kytica - skončenie PP |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Blažena Ftáčková |
50123211 |
|
30,00 € |
29.06.2023 |
|
03.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800221 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDENEL, spol. s r.o. |
54445493 |
|
2 342,73 € |
28.06.2023 |
|
07.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800225 |
Slávik Sl., OK školský po |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
745,30 € |
27.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800138 |
Kytica - skončenie PP riaditeľka SŠI KNM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Blažena Ftáčková |
50123211 |
|
30,00 € |
27.06.2023 |
07.07.2023 |
|
27.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800139 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 357,55 € |
27.06.2023 |
07.07.2023 |
|
27.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |