Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800235 Hlas, internet 07 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 995,95 € 06.07.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800233 Mobil.hlas 06 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,00 € 03.07.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800259 Stav.práce budova Kom. 35 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 DRS TECH, s.r.o. 34137947 134 517,66 € 01.07.2023 25.07.2023 14.09.2023 Faktúra
0000800257 Vodné, stočné ZA Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. 36672297 747,91 € 01.07.2023 08.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000800232 Plyn LM 07 Zml.P0618/2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 393,22 € 01.07.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800224 Zabezp. výkonu - GDPR Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.07.2023 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800242 dobropis Minv park č.316 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 47,03 € 30.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800234 Vodné, stočné LM 01-06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 36672441 902,08 € 30.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800230 zabezp.činnosti BTS 06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 54,00 € 30.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800241 dobropis Minv park č.315 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 48,23 € 30.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800243 dobropis Minv park č.317 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 46,54 € 30.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800231 Čistiace a dezinfekčné pr Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 1 357,55 € 30.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800223 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 256,96 € 30.06.2023 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800229 Súžťaž B.Warchala Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Art AIR Center s.r.o. 46494201 7 000,00 € 29.06.2023 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800227 vedomostné ol. a športové Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 1 243,60 € 29.06.2023 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800220 Kytica - skončenie PP Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Blažena Ftáčková 50123211 30,00 € 29.06.2023 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800221 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EDENEL, spol. s r.o. 54445493 2 342,73 € 28.06.2023 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800225 Slávik Sl., OK školský po Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37808605 745,30 € 27.06.2023 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800138 Kytica - skončenie PP riaditeľka SŠI KNM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Blažena Ftáčková 50123211 30,00 € 27.06.2023 07.07.2023 27.06.2023 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800139 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 1 357,55 € 27.06.2023 07.07.2023 27.06.2023 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »