Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, Levoča
Informácie
- Názov: Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, Levoča
- IČO: 37874110
- Adresa: Jána Francisciho 10, 054 01 Levoča
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253100080 | Predmetové súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, Levoča | 37874110 | 953,60 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Juraj Družbacký | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 253100027 | Predmetové súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, Levoča | 37874110 | 520,45 € | 06.02.2025 | 27.03.2025 | Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 0000500116 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 2 349,15 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500100 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 210,30 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500090 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 136,75 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500047 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 928,25 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500034 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 509,30 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500178 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 918,65 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500159 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 727,00 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500239 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 845,25 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500248 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 969,90 € | 24.05.2024 | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500307 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 478,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500340 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 407,30 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000500302 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 298,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500234 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 574,40 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500238 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 355,50 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500197 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 376,00 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500184 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 813,45 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500172 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 072,00 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000500133 | Súťaže | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | CVČ OLYMP Levoča | 37874110 | 1 372,59 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |