| 0000500166 |
Zabezpečenie VO - SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
29 Teaam s.r.o. |
50663640 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500144 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
159,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500043 |
Vozík s prísl. a mop |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
BBS-GROUP, spol. s r.o. |
36459372 |
|
195,60 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500354 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
03.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500162 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MAKOS, a.s. Predajňa Svidník |
35920203 |
|
34,80 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500164 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Božena Skirková ESPRESSO Prev. Sov. hrdinov 627/37, Svidník |
33108412 |
|
177,55 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500165 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ivana Gľuzová Kvetinárstvo Ivana |
37650246 |
|
182,50 € |
24.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500163 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
|
102,25 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500044 |
Tonery Xerox |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
216,35 € |
21.02.2024 |
|
26.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500355 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500001 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
04.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500026 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500025 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
779,87 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500074 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5,81 € |
07.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500073 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
05.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500075 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
145,40 € |
08.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500125 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500123 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500024 |
Syst. a použ. podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 680,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500023 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času v Poprade |
00186767 |
|
1 027,65 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500035 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ABC-Centrum voľného času |
00187453 |
|
557,00 € |
07.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500038 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Spojená škola |
54018391 |
|
1 115,50 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500034 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
509,30 € |
07.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500017 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
00188131 |
|
546,00 € |
30.01.2024 |
|
05.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500021 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37873733 |
|
472,78 € |
31.01.2024 |
|
05.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500054 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
36158143 |
|
1 015,35 € |
20.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500045 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
559,65 € |
19.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500046 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873181 |
|
410,00 € |
20.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500049 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium sv. Moniky |
31991653 |
|
1 399,24 € |
15.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500047 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
1 928,25 € |
20.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
