0000500116 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
2 349,15 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500178 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
918,65 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500159 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
1 727,00 € |
22.04.2024 |
|
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500072 |
Servisné práce a údržba |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
688,80 € |
05.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500029 |
ONLINE školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500057 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium |
00161110 |
|
1 370,95 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500106 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium |
00161047 |
|
200,50 € |
26.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500117 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium |
00161098 |
|
310,09 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500032 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu |
00160954 |
|
384,16 € |
02.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500033 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium J.A.Raymana |
00161101 |
|
954,69 € |
06.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500006 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium J.A.Raymana |
00161101 |
|
300,94 € |
23.01.2024 |
|
31.01.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500150 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium J.A.Raymana |
00161101 |
|
1 571,19 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500186 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium J.A.Raymana |
00161101 |
|
751,96 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500012 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
1 182,82 € |
29.01.2024 |
|
05.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500138 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
1 126,00 € |
04.04.2024 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500132 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
308,00 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500049 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium sv. Moniky |
31991653 |
|
1 399,24 € |
15.02.2024 |
|
27.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500087 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Terézie Vansovej |
00161217 |
|
662,50 € |
15.03.2024 |
|
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500124 |
Súpravy-prenos obr a údrž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
870,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500044 |
Tonery Xerox |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
216,35 € |
21.02.2024 |
|
26.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500165 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ivana Gľuzová Kvetinárstvo Ivana |
37650246 |
|
182,50 € |
24.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500067 |
Služby STP APV UCSUM |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500144 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
159,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500163 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
|
102,25 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500022 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša |
17080151 |
|
405,87 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500184 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša |
17080151 |
|
444,30 € |
24.04.2024 |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500002 |
Oprava SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
380,00 € |
15.01.2024 |
|
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500135 |
Oprava sl. mot. vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
111,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500146 |
Odťah a manipul. s vozidl |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ľubomír Imrich - IMRICH CAR |
34651250 |
|
177,50 € |
22.04.2024 |
|
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000500162 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MAKOS, a.s. Predajňa Svidník |
35920203 |
|
34,80 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |