Faktúra č. 253100369
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: EKO TONER s.r.o.
- IČO: 47689650
- Adresa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253100369
- Popis fakturovaného plnenia: Fuser XEROX 115R00115
- Dátum doručenia: 10.09.2026
- Celková hodnota s DPH: 311,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000202759
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000202759 | Fuser XEROX 115R00115 VersaLink | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 311,30 € | 07.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Andrea Marcinková | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |