| 0000500166 |
Zabezpečenie VO - SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
29 Teaam s.r.o. |
50663640 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500192 |
Webinár - Kompetencie riaditeľov MŚ a obcí, ako zriaďovateľov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
18.03.2024 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500144 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
159,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500201 |
Výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
159,00 € |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
25.04.2024 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500043 |
Vozík s prísl. a mop |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
BBS-GROUP, spol. s r.o. |
36459372 |
|
195,60 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500354 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
03.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500162 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MAKOS, a.s. Predajňa Svidník |
35920203 |
|
34,80 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500164 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Božena Skirková ESPRESSO Prev. Sov. hrdinov 627/37, Svidník |
33108412 |
|
177,55 € |
22.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500165 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ivana Gľuzová Kvetinárstvo Ivana |
37650246 |
|
182,50 € |
24.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500163 |
Tovar na sláv. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
|
102,25 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500044 |
Tonery Xerox |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
216,35 € |
21.02.2024 |
|
26.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500123 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500125 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,30 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500075 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
145,40 € |
08.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500073 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
05.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500074 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5,81 € |
07.03.2024 |
|
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500025 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
779,87 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500026 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500001 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
04.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500355 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.01.2024 |
|
11.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
