| 253100367 |
Upratovacie služby 8/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Marta Lapošová |
51695812 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 253100366 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
191,94 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 1000202759 |
Fuser XEROX 115R00115 VersaLink |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
311,30 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 253100364 |
HP transfer roller |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
319,08 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100365 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
689,42 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100363 |
Kyberbezpečnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
147,60 € |
01.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000201213 |
brašna na notebook |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
57,80 € |
28.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 1000201219 |
Transfer roller |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
319,08 € |
28.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 253100362 |
Oprava bŕzd AA141JJ |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CAMEA car, a.s. |
36493678 |
|
1 011,53 € |
25.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 1000198947 |
oprava bŕzd AA 141JJ |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CAMEA car, a.s. |
36493678 |
|
1 100,00 € |
19.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 253100360 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
430,60 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100361 |
Poštové služby-zberné jazdy |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
301,47 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253400029 |
Energie, vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
1 000,00 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100359 |
Právne služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
1 107,00 € |
11.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100358 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
191,94 € |
06.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100357 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
689,96 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100356 |
Upratovacie služby 1/2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Marta Lapošová |
51695812 |
|
400,00 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100355 |
Kyberbezpečnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
147,60 € |
01.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 253100353 |
Notebook, myš |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
1 524,43 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 253100354 |
školenie pracovníkov-Bc.Batiková |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
