| 253100271 |
školenie Bc. Batiková |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000111399 |
školenie pracovníkov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Objednávka |
| 253100270 |
Dobropis k faktúre č. 4125036110 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-65,28 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 253400031 |
Energie, vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
1 100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100268 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
151,34 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100267 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
689,27 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Mária Halecká |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 253100266 |
Kyber bezpečnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
147,60 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 253100262 |
Kyber bezpečnosť |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253100263 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
82,90 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253100264 |
Poštové služby-zberná jazda |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
328,16 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253100265 |
Upratovacie služby 7/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Richard Lapoš |
47961465 |
|
200,00 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253100260 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
151,34 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253400030 |
Energie, vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
1 100,00 € |
05.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 253100261 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
711,11 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Jana Olešáková |
Vedúci odboru ekonomiky |
Faktúra |
| 253100259 |
špotová súťaž-McDonald s CUP |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času, 1. mája 2533/12, S nina |
37873733 |
|
162,19 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 253100258 |
Predmetová súťaž - celoslov. Spotrebit. výchova |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska |
31796001 |
|
6 000,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 253100256 |
Poštové služby - zberné jazdy |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
299,63 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 253100257 |
Poštové služby za jún 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
90,70 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 253400029 |
Energie, vodné, stočné |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
1 100,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 253100255 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Richard Lapoš |
47961465 |
|
200,00 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
