| 0000500287 |
Školenie zamestnancov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
25.10.2023 |
|
26.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500288 |
Oprava mot. vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
317,00 € |
25.10.2023 |
|
26.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500286 |
Kancel. a hyg. materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
4 283,70 € |
16.10.2023 |
|
17.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500285 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
100,40 € |
16.10.2023 |
|
17.10.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500283 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500284 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500282 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500281 |
Oprava mot. vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
150,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500280 |
Činnnosť OPP,BOZP,PZS |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
180,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500279 |
Kompat. páska + poštovné |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CDRmarket-Denis Čišič |
73390453 |
|
58,49 € |
25.09.2023 |
|
27.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500277 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,55 € |
20.09.2023 |
|
22.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500278 |
Školenie zamestnancov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
25.09.2023 |
|
27.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500276 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500274 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500275 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
768,43 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500273 |
Vypracovanie znal.posudku |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ing. Vladimír Vaľa |
1033897084 |
|
250,00 € |
06.09.2023 |
|
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500272 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Asociácia spotrebiteľských subjektov SR |
31796001 |
|
4 250,00 € |
05.09.2023 |
|
06.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500271 |
Revízie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stanislav Viktor - WORKEL |
41999762 |
|
907,20 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500269 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500270 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
353,15 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
