| 0000500252 |
upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500251 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
624,00 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500250 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Asociácia spotrebiteľských subjektov SR |
31796001 |
|
4 250,00 € |
30.08.2022 |
|
31.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500249 |
služby IS |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500247 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
667,20 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500248 |
upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500246 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500245 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500244 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873831 |
|
1 579,70 € |
28.07.2022 |
|
29.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500242 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola - Grundschule |
36158976 |
|
623,83 € |
19.07.2022 |
|
26.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500241 |
Postove sluzby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
177,75 € |
14.07.2022 |
|
27.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500243 |
OPP BOZP PZS |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
180,00 € |
19.07.2022 |
|
21.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500240 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37873431 |
|
95,40 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500238 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
206,83 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500239 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
210,90 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500237 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
202,05 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500236 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
200,85 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500235 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
205,59 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500234 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
205,05 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500233 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
209,47 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
