| 0000500273 |
Kuchynské potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Jozef Muľ-NORMA |
31291295 |
|
785,91 € |
16.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500271 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
571,95 € |
15.11.2022 |
|
18.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500270 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,26 € |
14.11.2022 |
|
16.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500269 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
673,82 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500268 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500267 |
Umytie okien |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
466,20 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500266 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
674,78 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500265 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
224,64 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500264 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
185,42 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500263 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Katolícke ped. a katechetické centrum |
35581441 |
|
4 500,00 € |
19.10.2022 |
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500262 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
358,00 € |
18.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500261 |
nplň do lekárničky |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
38,50 € |
11.10.2022 |
|
13.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500260 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
11.10.2022 |
|
13.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500259 |
služby BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
180,00 € |
05.10.2022 |
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500258 |
upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
05.10.2022 |
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500257 |
Pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Janka Trudičová Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
76,50 € |
26.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500256 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
2 101,94 € |
26.09.2022 |
|
28.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500255 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,10 € |
19.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500253 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500254 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
