| 0000500346 |
Slávnostné menu |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DT - SMART s.r.o. |
46777555 |
|
999,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500047 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času v Poprade |
00186767 |
|
960,25 € |
23.02.2023 |
|
27.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500121 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ABC-Centrum voľného času |
00187453 |
|
929,91 € |
18.04.2023 |
|
20.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500351 |
Pneumatiky a disky |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Pneuservis Biado |
41065093 |
|
916,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500175 |
Zimné pneumatiky + disky |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Pneuservis Biado |
41065093 |
|
916,00 € |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
28.12.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500178 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času v Poprade |
00186767 |
|
913,45 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500271 |
Revízie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stanislav Viktor - WORKEL |
41999762 |
|
907,20 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500142 |
Revízia prenosných el. spot. a nár. |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Stanislav Viktor - WORKEL |
41999762 |
|
907,20 € |
14.08.2023 |
17.08.2023 |
|
16.08.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500125 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času v Poprade |
00186767 |
|
899,90 € |
18.04.2023 |
|
20.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500320 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
00188131 |
|
898,00 € |
01.12.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500075 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium J.A.Raymana |
00161101 |
|
869,63 € |
06.03.2023 |
|
08.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500160 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,10 € |
02.05.2023 |
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500112 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
863,99 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500006 |
Školenie ActiveRegistrat. |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
840,00 € |
26.01.2023 |
|
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500123 |
Školenie ActiveRegistratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
840,00 € |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
17.01.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500225 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
00188131 |
|
822,15 € |
06.06.2023 |
|
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500299 |
Služby - prac. stretnutie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
814,00 € |
20.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500158 |
Objednávka na služby(strava, ubytovanie a prenájom priestorov) pre 7zamestnancov na prac. stretnutie škô a šk. zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
814,00 € |
02.11.2023 |
13.11.2023 |
|
27.11.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500184 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
813,45 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500201 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873181 |
|
797,63 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
