| 0000500139 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
42236444 |
|
144,61 € |
20.04.2023 |
|
24.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500139 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
42236444 |
|
144,61 € |
20.04.2023 |
|
24.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500161 |
Skriňa pre sieť. rozvody |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Conrad Electronic s.r.o. |
28218434 |
|
149,99 € |
02.05.2023 |
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500281 |
Oprava mot. vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
150,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500150 |
Oprav motorového vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Lenka Kováčová-RedLine car service |
40406172 |
|
150,00 € |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
06.10.2023 |
RNDr. Bc. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500098 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873181 |
|
151,87 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500131 |
Skriňa pre sieťové rozvody |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Conrad Electronic s.r.o. |
28218434 |
|
155,82 € |
19.04.2023 |
25.04.2023 |
|
03.05.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500107 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873172 |
|
156,38 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500246 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873172 |
|
156,78 € |
20.06.2023 |
|
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500340 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500294 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
13.11.2023 |
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500284 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500276 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500269 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500263 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
19.07.2023 |
|
20.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500242 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500191 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500096 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500080 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.03.2023 |
|
16.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500041 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
16.02.2023 |
|
20.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
