| 0000500285 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37873431 |
|
482,00 € |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500283 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873181 |
|
334,71 € |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500282 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
261,75 € |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500281 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
261,75 € |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500287 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ EHK Jána Andraščíka |
36155993 |
|
350,16 € |
29.11.2022 |
|
01.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500280 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500279 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
269,10 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500278 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
269,10 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500277 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
297,40 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500276 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
290,05 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500275 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času Kežmarok |
37938096 |
|
294,15 € |
22.11.2022 |
|
23.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500274 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
786,78 € |
16.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500273 |
Kuchynské potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Jozef Muľ-NORMA |
31291295 |
|
785,91 € |
16.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500272 |
Informačná tabuľa |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
18.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500271 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
571,95 € |
15.11.2022 |
|
18.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500270 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,26 € |
14.11.2022 |
|
16.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500269 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
673,82 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500268 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500267 |
Umytie okien |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
466,20 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500266 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
674,78 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
