0000500128 |
Licencia |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
22.02.2023 |
08.03.2023 |
|
08.03.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500337 |
Schodíky EUROSTYL |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Tripark s.r.o. |
36210340 |
|
51,43 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500167 |
Hliníkové jednostranné schodíky ALVE 1914výška 0,76 m |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Tripark s.r.o. |
36210340 |
|
51,43 € |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500244 |
Tonery a valce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
6 380,88 € |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500136 |
Objednávka tonery a valce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
6 380,88 € |
09.06.2023 |
15.06.2023 |
|
14.06.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500340 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500338 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,24 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500172 |
Náhlavná súprava + konektor (1.12-31.12.2023) |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,03 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
15.12.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500294 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
13.11.2023 |
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500293 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
13.11.2023 |
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500283 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500284 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500276 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500275 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
768,43 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500146 |
Náhlavná súprava + konektor |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,03 € |
13.09.2023 |
18.09.2023 |
|
21.09.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500269 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500268 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500263 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
19.07.2023 |
|
20.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000500143 |
rozšírenie telekominikačných služieb |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
90,00 € |
15.08.2023 |
21.08.2023 |
|
16.08.2023 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500262 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
07.07.2023 |
|
10.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |