| 0000500183 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Spojená škola |
42383153 |
|
444,15 € |
23.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500126 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Spojená škola |
42383153 |
|
243,16 € |
05.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500321 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ technická |
17050405 |
|
357,75 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500055 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ technická |
17050405 |
|
371,00 € |
14.11.2022 |
23.11.2022 |
|
29.11.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500164 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ technická |
17050405 |
|
120,99 € |
17.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500131 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ technická |
17050405 |
|
130,39 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500203 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ polytechnická J.A. Baťu |
37947541 |
|
317,46 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500118 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ polytechnická J.A. Baťu |
37947541 |
|
278,24 € |
04.05.2022 |
|
12.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500381 |
Prenájom priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ gastronómie a služieb |
17078482 |
|
630,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500113 |
prenájom priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ gastronómie a služieb |
17078482 |
|
630,00 € |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500202 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ elektrotechnická |
00893102 |
|
4 162,15 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500287 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ EHK Jána Andraščíka |
36155993 |
|
350,16 € |
29.11.2022 |
|
01.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500030 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ EHK Jána Andraščíka |
36155993 |
|
352,00 € |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
28.10.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500045 |
Postove sluzby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
859,90 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500357 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
468,10 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500271 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
571,95 € |
15.11.2022 |
|
18.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500262 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
358,00 € |
18.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500255 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,10 € |
19.09.2022 |
|
21.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500247 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
667,20 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500241 |
Postove sluzby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
177,75 € |
14.07.2022 |
|
27.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
