| 0000500202 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ elektrotechnická |
00893102 |
|
4 162,15 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500201 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
364,00 € |
15.06.2022 |
|
24.06.2022 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500208 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Gymnázium Leonarda Stockela |
00160911 |
|
364,00 € |
15.06.2022 |
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500195 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500196 |
Postove sluzby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
405,50 € |
13.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500240 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37873431 |
|
95,40 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500238 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
206,83 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500239 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
210,90 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500237 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
202,05 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500236 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
200,85 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500235 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
205,59 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500234 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
205,05 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500233 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
209,47 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500232 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
200,43 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500231 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
201,12 € |
09.06.2022 |
|
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500197 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Centrum voľného času |
37874586 |
|
192,78 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500213 |
Skrinka na kľúče |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
50,58 € |
08.06.2022 |
|
27.06.2022 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000500215 |
Skrinka na kľúče |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
50,58 € |
08.06.2022 |
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500225 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
316,50 € |
07.06.2022 |
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500226 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
316,50 € |
07.06.2022 |
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
