| 0000400006 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
16,32 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400005 |
Prihlás. vozidla do evid. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
50,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400001 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400021 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
05.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400082 |
Výkon zodpod. osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400012 |
Kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400038 |
Doplnky do vysávača |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
109,08 € |
09.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400003 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400086 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400034 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
116,04 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400009 |
Nájom pozemkov Levice |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400077 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
165,08 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400115 |
Fyzilálna olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864441 |
|
171,75 € |
26.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400018 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
193,09 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400014 |
Olympiáda z informatiky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
194,21 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400068 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Š. Moysesa |
37865099 |
|
199,66 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400049 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864394 |
|
201,95 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400048 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Gyulu Juhásza |
37864238 |
|
202,14 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400071 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
220,07 € |
28.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400020 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
223,98 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400020 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
223,98 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400099 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola sv.Don Bosca |
18048650 |
|
225,84 € |
21.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400023 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
226,01 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400073 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
226,06 € |
28.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400025 |
Práce a dodávky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
228,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400039 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
36110728 |
|
230,03 € |
09.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400046 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
233,65 € |
19.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400084 |
Poznaj slovenskú reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Hansa Selyeho s vjm |
00399965 |
|
239,88 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400053 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
240,23 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
