Faktúra č. 0000400433
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400433
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 23 590,40 €
- Identifikácia zmluvy: 112406139
- Identifikácia objednávky: 0000401170
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400078 | Enersol SK | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola technická | 00893129 | 127,01 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401170 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 23 590,40 € | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |