Faktúra č. 0000400322
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná školas s materskou školou
- IČO: 37867121
- Adresa: Školská 22, 945 67 Svätý Peter SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400322
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal - KN
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 777,37 €
- Identifikácia zmluvy: 102022
- Identifikácia objednávky: 0000400311
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400264 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 500,40 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400311 | okresné kolo Super Florbal POHÁR žiakov a žiačok ZŠ v okrese Komárno vškolskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná školas s materskou školou | 37867121 | 777,48 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |