Faktúra č. 0000400264
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400264
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 500,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000400322
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400258 | školenie BOZP | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | RO-KO TEP s r.o. | 35977191 | 55,62 € | 09.10.2022 | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400322 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 500,40 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |