Faktúra č. 0000400318
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400318
- Popis fakturovaného plnenia: Swan - internet, pevna
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 609,18 €
- Identifikácia zmluvy: 412203673
- Identifikácia objednávky: 0000400335
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400308 | Technická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ technická - Müszaki Szakközépiskola | 00891592 | 745,63 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400335 | pevné lonky a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 06.12.2022 | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ RÚŠS-NR | Objednávka |