Faktúra č. 0000400262

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400262
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 11/2022
  • Dátum doručenia: 11.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 115,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400324
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400266 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ polytechnická 00159093 673,95 € 11.11.2022 15.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000400324 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 115,02 € 10.11.2022 10.11.2022 14.11.2022 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť