Faktúra č. 0000400260
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400260
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 9/2022
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 109,44 €
- Identifikácia objednávky: 0000400275
- Dátum zverejnenia: 14.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400306 | Florbal - okres LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864416 | 795,99 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400306 | Florbal - okres LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37864416 | 795,99 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400275 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,44 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |