Faktúra č. 0000400167

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400167
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky a internet
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 609,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400225
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400163 malý futbal žiačok Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37863991 127,25 € 10.05.2022 30.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400225 pevné linky a internet Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 609,18 € 04.05.2022 04.05.2022 03.06.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť